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龍陵縣三江口國有林場部門2018年度部門決算

索 引 號:01526263-6-/2019-0920003公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣林業和草原局

龍陵縣三江口國有林場部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

(一)主要職能

龍陵縣三江口國有林場主要職能:宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策,以國有森林資源保護管理為核心,依法保護國有林木、林地,嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為;加強火源管理,做好轄區內的森林防火及撲救工作,確保國有森林資源安全;做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作;按照國家相關管理規定,做好國家重點公益林管理工作,充分發揮公益林的社會效益和生態效益;掌握管護區域內的資源狀況和動態,按照上級相關政策,研究制定林場長期發展規劃;組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.切實做好國有林場改革工作,順利通過省級驗收。

我場國有林場改革工作歷時一年零十個月,克服重重歷史遺留難題,通過初期界線踏查、標樁定界、森林資源分類調查等工作,確定了林場改革目標,制定了改革方案。堅持生態導向、保護優先,以人為本、保障民生,因地制宜、分類指導等原則制定了《三江口國有林場森林資源規劃設計調查報告》、《三江口國有林場中長期發展規劃》、《三江口國有林場森林經營方案》。2018年4月26日至27日,省國有林場改革工作領導小組對保山市國有林場改革試點工作進行驗收,我場順利通過省級驗收。

2.以公益林管護為核心,確保森林資源安全

我場現管護公益林面積85086畝,其中:國家級公益林77571畝,省級公益林4623畝,天然林2892畝,涉及92個林班、509個小班。2018年共招聘公益林管護人員25名,簽訂管護責任書25份,發放管護勞務費39.46萬元。通過加強對護林員的管理,各項措施落實到位,確保了我場公益林區森林資源安全。

3.森林防火工作早安排、早落實,無一例火警、火情發生。

編制完成了2018年度的《森林防火工作計劃》、《宣傳實施計劃》、修改完善了《火災撲救應急處置辦法》、《實施意見》、《火災處置制度》。組建了一支30人的義務撲火隊伍,一支20人的季節性半專業撲火隊伍,8支應急小分隊,共計37人,并定期進行專業技能、法律法規及相關知識培訓,共組織6期,257人次。

林場把預防工作,做為今年防火工作的首件大事來抓。利用消防車和摩托車到集市上進行《森林法》、《云南省森林防火條例》、《森林防火條例》、《通告》、《命令》等相關法律法規和防撲知識宣傳,共出動車輛20車次,人員100余人次。深入林區周邊村寨流動宣傳23車次。張貼和發放森林防火須知1500份、通告和命令550份,發放森林防火宣傳單17020份。在公路沿線、入山路口等重點地段新增制作圖文并茂宣傳牌240塊、警示牌150塊、宣傳單1000份。添新永久、半永久性森林防火宣傳碑(牌)、警示牌40塊。書寫、張貼和刷新宣傳標語1086條等,發放張貼公開信760多封。與各相關責任人共計簽訂各種形式的責任書278份。設立固定和移動檢查站卡8個,對過往行人、車輛進行并造冊登記并嚴格進行檢查,扣留火種及易燃易爆品,共登記入山人員17222余人次,暫扣火種1871余個。通過全面開展形式多樣的宣傳教育工作,有效增強林區干部群眾的森林防火意識,達到了群防群治的目的,從根本上控制了火源入山,有效的減少了火災隱患,取得了無一列火警、火情發生的好成績。

4.林業有害生物防治工作情況

2018年我場遵循“預防為主,科學防控,依法治理,促進健康”的方針,積極推行森林健康理念,緊緊圍繞森防目標管理的“四率”指標,狠抓各項措施的落實,圓滿完成了年初既定的各項森防任務,2018年未發生林業有害生物災害。

5.成立林場警務室,逐步建立維護林區治安穩定的長效機制。

按照縣林業局、縣森林公安局的相關要求,林場成立了警務室,嚴厲打擊各種涉林違法犯罪行為。2018年共查處林政案件8起,其中:盜伐林木案件3起,原木材積1.2506m3,擅自變更林地用途2起,野外違規用火2起。共收繳賠償損失及罰款金額18770.6元;移交森林公安辦理1起。

6.加強基礎設施建設,管護站人居環境得到提升。

2018年我場新建公益林管護站管護用房1棟,建筑面積373.38平方米,完成投資102.56萬元;大松坡瞭望臺及蹦隆地瞭望臺完成了場地及道路硬化,完成投資42.56萬元。

7.齊心協力,鉚足干勁,抓實掛聯幫扶,用心用情促脫貧。

林場現有職工31名,其中29名干部職工掛鉤幫扶碧寨鄉中寨村貧困戶98戶431人。2018年,按照脫貧攻堅工作的相關要求,嚴格開展“三同”行動,入戶開展掛包戶存在問題及短板排查相關工作,制定了一戶一方案的相關幫扶措施,與幫扶戶簽訂軍令狀98份,入戶宣傳政策、開展“自強、誠信、感恩”教育活動100余人次。春節、中秋節期間,深入掛鉤村對98戶幫扶對象進行慰問,全體干部職工與幫扶戶建立了良好的“親戚”關系,及時幫助掛包戶解決存在的問題和困難,為其脫貧致富出謀劃策。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣三江口國有林場部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1.龍陵縣三江口國有林場

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制34人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制34人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員31人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,880,011.68元。其中:財政撥款收入3,880,011.68元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加504493.96元,增長14.95%,主要原因為: 公務經費增加9900元,工會經費增加1793.76元,退休人員經費增加800元,新進人員工資增加 17736元,養老保險金增加34909.84元,職稱變動及其他找補工資增加350254.36元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,880,011.68元。其中:基本支出3,880,011.68元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加504493.96元,增長14.95%,主要原因為:工資福利支出增加402900.2元(新進人員工資17736元、養老保險金34909.84元、職稱變動及其他找補工資350254.36元);商品服務支出增加101593.76元,(主要為公務經費9900元,工會經費1793.76元,退休人員經費800元)。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣三江口國有林場機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,880,011.68元。與上年對比增加504493.96元,增長14.95%,主要原因為:

1.工資福利支出,增加支出399440.20元,其中:基本工資增加支出68786元;津貼補貼減少支出334398.68元;獎金增加支出854894元;績效工資減少支出224450元;機關事業單位基本養老保險費增加支出34608.88元;

2.商品和服務支出,增加支出101593.76元,其中:辦公費增加支出27331.09元;手續費減少110元;水費增加支出3179.36元;電費增加支出7331.33元;郵電費增加支出2152.34元;差旅費增加支出38582元;會議費增加支出6871元;培訓費增加支出5346.20元;公務接待費減少支出5251元;勞務費增加支出15000元;工會經費增加支出1793.76元;公務用車運行維護費增加支出3767.68元;其他商品和服務支出減少4400元。

3.對個人和家庭的補助支出,增加支出3460元,其中:生活補助增加支出3460元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.83%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.17%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣三江口國有林場機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,880,011.68元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加504493.96元,增長14.95%,主要原因為: 公務經費增加9900元,工會經費增加1793.76元,退休人員經費增加800元,新進人員工資增加 17736元,養老保險金增加34909.84元,職稱變動及其他找補工資增加350254.36元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出495,392.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.77%。主要用于事業單位離退休支出13720元,機關事業單位基本養老保險繳費支出481672.80元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出3,384,618.88元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.23%。主要用于工作福利支出3150490.00元,商品和服務支出234128.88元。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47000.00元,支出決算為59,980.68元,完成預算的127.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為42,467.68元,完成預算的141.56%;公務接待費支出決算為17,513.00元,完成預算的103.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為:

(1)公務用車購置及運行維護費:因林場公務消防車輛使用年限已達10多年,公務車老化,加之林區巡護使用頻繁,所以燃油費及修理費逐年增加,增加支出12467.68元。

(2)公務接待費:增加原因是2018年由于外省的林業單位到林場交流指導次數增多,公務接待支出相應增加513.00元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1,483.32元,下降2.41%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加3,767.68元,增長9.74%;公務接待費支出決算增加-5,251.00元,下降23.07%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為:

(1)公務用車購置及運行維護費:因林場公務消防車使用年限已達10多年,公務車老化,加之巡護使用頻繁,使用燃油費及修理費逐年增加,增加支出3,767.68元;

(2)公務接待費:因為各項工作檢查比2017年檢查次數有所減少,公務接待支出相應減少,減少支出5251.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出42,467.68元,占70.80%;公務接待費支出17,513.00元,占29.20%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出42,467.68元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出42,467.68元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于森林防火巡查、森林病蟲害巡查及森林保護所等工作需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出17,513.00元。其中:

國內接待費支出17,513.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林防火、資源林政管理、國有林場改革等相關工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣三江口國有林場部門2018年機關運行經費支出0.00元,與上年對比增加0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣三江口國有林場部門資產總額19,733,968.80元,其中,流動資產2,450,927.55元,固定資產4,722,851.18元,對外投資及有價證券12,560,190.07元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,510,264.82元,其中;流動資產增加-186,528.69元,固定資產增加1,696,793.51元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

19733968.80

2450927.55

5183976.92

3410123.31

179600

1594240.61

12560190.07

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額316005.00元,其中:政府采購貨物支出316005.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。主要用于:林業設備器材采購項目、辦公設備等購置316005.00元。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一: 無

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

(1)部門概況

龍陵縣三江口國有林場屬縣林業和草原局下屬的財政全額撥款的事業單位,設編制34人,實有在職人員31人,內設機構12個,即辦公室、財務辦公室、森林防火辦公室、資源林政辦公室、公益林辦公室、林業有害生物檢疫辦公室、龍山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、龍塘山資源管理站、大圍山資源管理站、平達資源管理站。

(3)部門績效目標的設立情況

制定林業長遠規劃和年度計劃,指導或組織職工個人或單位開展各項林業產業經營活動;配合林業調查單位開展資源調查工作,負責造林檢查驗收、林業統計和資源檔案管理,掌握轄區內森林資源消長狀態;開展好公益林管理相關工作,使森林生態補償基金發揮其資金效益;開展技術咨詢和傳播林業科學技術;開展好林業“三防”管理工作;開展好野生動植物保護工作。

(4)部門整體收支情況

1.2018年總收入3,880,011.68元,其中財政撥款收入3,880,011.68元,占總收入的100%,其他收入0元,占總收入0%。決算收入比上年增加504493.96元,增長14.95%。

2.2018年總支出3,880,011.68元,其中財政撥款支出3,880,011.68元,占總支出的100%。其中:基本支出3,880,011.68元,占總支出的100%,項目支出0元,占總支出的0%。決算支出比上年增加504493.96元,增長14.95%。

(5)部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,我場不斷完善績效管理制度建設,制定了預算管理相關制度。

3.績效自評工作情況

(1)績效自評目的

我場通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因,及時總結經驗,改進項目的管理措施,不斷增強和落實項目績效管理責任,完善項目工作機制,有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我場的績效管理水平,強化支出責任,進一步提升財政資金使用效益。

(2)自評指標體系(詳見附表)

(3)自評組織過程

①準備階段(2018年3月10日——30日)

組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段(2018年4月1日——11月30日)

開展安排績效自評工作,制定評價指標體系,對一級項目進行自評,上報財政局審核。

③總結階段(2018年12月1日——31日)

總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,接受監督檢查。

4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足,對績效目標設立深入研究不夠。

(2)根據各股室及項目科室開展的自評情況,2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優。

5.存在的問題和整改情況

(1)各辦公室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(2)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題,我場已作出工作要求,加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研,依據實際情況做好經費支出預算,制定合理的項目實施計劃;項目實施前期,做好各項準備工作;在實施階段,做好監督,跟蹤管理;實施后及 時總結自評。

6. 績效自評結果應用

通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各股室規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

7. 主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

(1)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制,將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。

(2)提高項目執行質量。資金下達后,及時制定項目實施方案,明晰資金使用內容和范圍,督促各項目實施單位加快資金執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,一旦資金下達就可立即進入政府采購程序,加快了采購進度。

(3)落實資金監管。我場嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍陵縣三江口國有林場表.xls  79K

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