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保山市龍陵縣畜牧工作站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920012公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責全縣畜禽品種資源,飼草飼料資源的保護及合理開發利用。

2.負責畜牧科技技術推廣,培訓。.

3.負責畜禽商品基地和畜牧業有關建設項目的技術推廣,畜牧業產業化經營及管理等工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、產值產量情況

2018年末,完成畜牧業產值10.6億元,同比增0.63億元,增長6.31%。完成縣級計劃任務的100.0%。完成肉類總產量達3.97萬噸,同比增0.57萬噸,增長16.76%;完成縣級任務100.0%。禽蛋產量達0.13萬噸,增長8.3%。

2、存欄和出欄增長幅度較大

2018年末大牲畜、豬、羊和禽存欄分別達16.13萬頭(匹)(其中:牛15.05萬頭。黃牛存欄10.86萬頭,黃牛能繁母牛3.31萬頭;水牛4.19萬頭,水牛能繁母牛1.34萬頭;馬0.0233萬頭;驢0.24萬頭;騾0.34萬頭)、35.48萬頭、17.02萬只和109.67萬只, 同比分別增1.23萬頭(匹)、1.46萬頭、1.16萬只和2.59萬只,分別增長8.26%、4.3%、7.3%和2.4%。大牲畜、豬、羊和禽出欄分別達4.27萬頭(匹)42.05萬頭、16.42萬只和109.49萬只, 同比分別增0.39萬頭、1.78萬頭、1.0萬只和0.91萬只,分別增長10.05%、4.42%、6.5%和0.83%。

3、畜禽品種改良工作

(1)豬品種改良

2018年末全縣完善了縣鄉良種豬供精網點建設,豬的改良工作基本覆蓋全縣,同時加大了LY二元雜母本的推廣力度,形成了以縣良種豬擴繁場為中心,鄉(鎮)供精點為樞紐和以村改良點為基礎的雜交改良推廣體系。全縣10個鄉鎮共有15個豬人工授精站點,有種公豬560頭,其中豬人工授精站點有55頭,共完成豬雜交改良2.2萬窩,其中,本交0.95萬窩,人工授精1.25萬窩。

(2)牛的改良

牛的雜交改良以勐糯優良高峰黃牛種公牛和本地母牛進行本交為重點,積極推行肉牛凍精改良。引進西門塔爾、云嶺牛、短角牛、安格斯等優質肉牛品種凍精,推廣凍精改良,生產優質雜交肉牛。水牛上引進摩拉、泥里-拉菲對本地水牛進行雜交改良;全年購進液氮3600立升,購進么拉水牛細管凍精800支、西門塔爾、安格斯、短角牛細管凍精7200支、凍改器械一批,9個凍改點共完成配種3657頭﹙其中:黃牛3063頭,水牛594頭﹚,受胎2075頭﹙其中:黃牛1780頭,水牛295頭﹚,產雜交犢牛1325頭﹙其中:黃牛1101頭,水牛224頭﹚。

(3)龍陵黃山羊的產業發展

龍陵黃山羊產業發展。2018畜牧站認真落實中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府辦公室《龍陵縣2017年龍陵黃山羊產業發展重點工作及任務分解方案》精神,加快工作進度,促進龍陵黃山羊產業發展。2018 年末龍陵黃山羊存欄16.7 萬只比2016年增加2.34 萬只,能繁母羊存欄達8.5 萬只,出欄16.1萬只,肉產量2800噸,產值1.5億元。發展養羊專業合作社1個,新建標準化規模養殖場(小區)4個,培育重點戶28戶、養殖大戶175 戶、舍飼養殖戶136戶,扶持922戶建檔立卡貧困戶。

4、飼草飼料技術推廣及草原管理工作

經國務院批準,“十三五”期間,啟動實施新一輪草原生態保護補助獎勵政策。農業部、財政部共同制定了《新一輪草原生態保護補助獎勵政策實施指導意見(2016-2020年)》。2018年草原生態保護補助獎勵政策全縣涉及草原宗地61779宗,面積78.33萬畝(其中,禁牧面積10.15萬畝,禁牧補貼為每畝7.5元;草畜平衡面積68.18萬畝,草畜平衡獎勵為每畝2.5元),獎補資金每年246.575萬元,5年合計1232.875萬元,獎補資金由財政將兌付到農戶的“一卡通或銀行卡”中,草原家庭承包及草原生態保護補助獎勵工作惠及涉及全縣10個鄉鎮,82個村,1600個村民小組,14894戶農戶,65604人。

5、2018年基屋農技推廣項目黃山羊養殖篩選示范戶170戶,分布全縣9個鄉鎮50個自然村,同時輻射帶動了1560戶養殖戶發展龍陵黃山羊產業,示范戶存欄達10862只;黃山羊養殖技導員下鄉指導完成100天,完成任務的100%;建設示范牌一塊,黃山羊養殖科技培訓4次,組織展示活動4次;共培訓400多人次。基地購買種公羊25只發放23戶養殖戶,購買牛羊舔磚50件,購買羊飼料50件,分別發放到48戶養殖戶中。養殖本地純種黃山羊5650只,占計劃養殖4500只的125%,經過按好、中、差抽樣稱種,黃山羊單只平均重為36.5公斤,比全縣的單只平均重30.5公斤增6公斤,增20%,由于黃山羊的價格統一,因此,單只產值增長同為20%。

6、龍陵縣2018年度市級財政扶貧中華蜜蜂養殖項目

項目涉及碧寨、龍山、象達、鎮安4個鄉鎮5個村民委員會12個村民小組。扶持農戶100戶,每戶扶持養殖中華蜜蜂5箱,每箱補助800元,其中,每群蜜蜂補助600元,每個蜂箱補助200元,共計500箱,其中碧寨78戶、龍山10戶、象達11戶、鎮安1戶。通過項目實施,增加科技投入,科學養蜂,每群蜜蜂每年取蜜2次,產量至少5㎏,每群蜜蜂年產值600元,可實現產值30萬元。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣畜牧工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。分別是:

1.龍陵縣畜牧工作站。

2.……

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧工作站部門2018年末實有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制11人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2018年度收入合計1,565,578.00元。其中:財政撥款收入1,565,578.00元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增343,548.44元,增長28.11%,主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金,新增203,987.44元;

2.新增死亡人員撫恤金和喪葬補助費139,561.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2018年度支出合計1,565,578.00元。其中:基本支出1,565,578.00元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增288,548.44元,增長22.60%,主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金,新增148,987.44元;

2.新增死亡人員撫恤金和喪葬補助費139,561.00元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣畜牧工作站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,565,578.00元。與上年對比增288,548.44元,增長22.60%,主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金,新增148,987.44元;

2.新增死亡人員撫恤金和喪葬補助費139,561.00元。

其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.31%,人均134,226元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.69%,人均8,098.00元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣畜牧工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0元。與上年對比減55,000.00元,減100%,主要原因為:

1.2018年項目資金在局本級列支;

2......

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,565,578.00元,占本年支出合計的100%。與上年對比增288,548.44元,增長22.60%,主要原因為:

1.增加養老保險和調資增加資金,新增148,987.44元;

2.新增死亡人員撫恤金和喪葬補助費139,561.00元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(類)支出309,773.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的19.78%。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出資金170,212.80元,退休人員死亡人員撫恤金和喪葬補助費139,561.00元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水(類)支出1,255,804.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.21%。其中:事業運行資金1,255,804.20元,主要用于人員工資和公務費支出1,255,804.20元;

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣畜牧工作站部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為24,000元,支出決算為24,000元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為17,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為7,000.00元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因:

(1)公務用車運行費支出決算為17,000.00元,與預算數持平;

(2)公務接待費支出決算為7,000.00元,與預算數持平。

2.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加1,000.00元,增加4.16%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加2,002.8元,增加13.35%;公務接待費支出決算減少994.71元,減少12.41%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

(1)公務用車運行費支出決算增加2,002.8元,為車輛維修增加2,002.8元;

(2)公務接待費支出決算減少994.71元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出17,000.00元,占70.83%;公務接待費支出7,000.00元,占29.17%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出17,000.00元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于(畜牧技術推廣相關工作)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7,000.00元。其中:

國內接待費支出7,000.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次140人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(畜牧技術推廣相關工作等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

1.龍陵縣畜牧工作站部門2018年機關運行經費支出0元,與上年對比增(減)0元,增長(減)0%

2.部門機關運行經費主要用于:

龍陵縣畜牧工作站為事業單位無機關運行經費預算支出。

(二)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣畜牧工作站部門資產總額1,577,007.27元,其中,流動資產701,798.38元,固定資產875,208.89元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加276,716.62元,其中;流動資產增加246,336.62元,固定資產增加30,380元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產增加(減少)0元,其他資產增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產 總額

流動 資產

小計

房屋構 筑物

車輛

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元 以上專用設備

其他固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:累計攤銷

其他資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

1,577,007.27

701,798.38

875,208.89

371,890.89

365,348.00

137,970.00

填表說明:1.資產總額=固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+汽車+大型設備+其他固定資產

()政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計59,100.00元,其中:貨物采購支出59,100.00元,工程采購支出0元,服務采購支出0元。主要用于:用往來款項采購電腦、打印機等辦公設備59,100.00元。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業合同金額0元。

()績效自評信息情況

無。

(五)其他重要事項情況說明

無。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指縣用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍陵縣畜牧工作站2018決算表.xls  83K

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